Indonesia   |   English  
Saran Dan Pengaduan

BALAI PENGELOLAAN SD PESISIR & LAUT DENPASAR
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
Kilas Berita  

Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah


Dalam  rangka  melaksanakan  Pasal  2  Peraturan Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2008  tentang  Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, BPSPL Denpasar membangun lingkungan pengendalian. BPSPL Denpasar membentuk Tim SPIP BPSPL Denpasar Tahun 2019 yang ditetapkan dalam SK Kepala BPSPL Denpasar Nomor 34/KEP-BPSPL.02/2019 sebagai berikut SK Tim SPIP BPSPL Denpasar Tahun 2019. Kegiatan Penerapan SPIP di lingkungan BPSPL Denpasardi monitoring dan evaluasi secara berkala setiap triwulan sebagai berikut :

LAPORAN SPIP BPSPL Denpasar Triwulan I Tahun 2019

LAPORAN SPIP BPSPL Denpasar Triwulan II Tahun 2019

BPSPL Denpasar membangun lingkungan pengendalian yang terdiri dari 8 unsur sebagai berikut :

Penegakan integritas dan nilai etika

1. Rapat Pembentukan Tim Kerja Kode Etik

2. SK Tim Kode Etik Pegawai

3. SK Kode Etik Pegawai BPSPL Denpasar

4. Kode Etik Ditjen PRL

5. Himbauan Kode Etik

6. Memorandum cara berpakaian

7. Memorandum Himbauan Penggunaan Sampah Plastik

8. Memorandum Ketentuan Cara Berpakaian Pegawai

9. SOP Reward & Punisment

10. Tertib Kehadiran Pegawai

11. Banner Kode Etik

12. Penghargaan Pegawai Teladan

Komitmen Terhadap Kompetensi

1. Sertifikat Pejabat Pengadaan

2. Sertifikat Pengelola Kawasan Konservasi

3. Sertifikat Pengelolaan Kinerja

4. Sertifikat Bendahara

5. SK Tugas Belajar

6. Ijazah Tugas Belajar

Kepimpinan yang kondusif 

1. Pakta Integritas Kepala Balai

2. Presensi Kepala BPSPL Denpasar Januari - Juni 2019

3. PK BPSPL Denpasar

4. LKj Triwulan I Tahun 2019

5. LKj Triwulan II Tahun 2019

6. Briefing Pagi oleh Kepala Balai

7. Bukti LHKPN Kepala Balai 2018

8. Disposisi

Struktur Organisasi Yang Sesuai Kebutuhan
1. PERMEN KP No.18 Tahun 2007 tentang Organisasi BPSPL

2. Struktur Organisasi BPSPL Denpasar 2019

Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab

1. Pendelegasian PLH Kepala Balai

2. Surat Disposisi 2019

Kebijakan yang Sehat Terkait Pembinaan SDM

Training Need Analysis BPSPL Denpasar Tahun 2019

Peran APIP yang efektif

Surat Tugas ITJEN dalam rangka Pemantauan WBK-WBBM

Hubungan Kerja yang Baik

1. Kesepakatan Bersama Kelompok Pelestari Penyu

2. Jadwal Layanan Rekomendasi ke Pengguna Jasa

3. Koordinasi dengan DKP Provinsi JATIM

 

BPSPL Denpasar melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi. Telah dilakukan pengendalian terhadap risiko pada 21 kegiatan sebagaimana hasil diidentifikasi risiko pada 21 kegiatan tersebut, namun pada beberapa kegiatan bukti pendukung kurang lengkap.
Telah dibuat matriks kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko. Adapun Dokumen Manajemen Resiko BPSPL Denpasar 2019, DIPA dan RKAKL BPSPL Denpasar Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Dokumen Manajemen Resiko BPSPL Denpasar Tahun 2019

DIPA BPSPL Denpasar Tahun 2019

DIPA BPSPL Denpasar Tahun 2019 Revisi 1Petunjuk Operasional Kegiatan 1 BPSPL Denpasar Tahun 2019

Petunjuk Operasional Kegiatan 2 BPSPL Denpasar Tahun 2019

Petunjuk Operasional Kegiatan 3 BPSPL Denpasar Tahun 2019

Matriks Kegiatan Pengendalian untuk Meminimalisir Resiko

dengan bukti dokumen realisasi pelaksanaan kegiatan pengendalian yang dapat diunduh pada tautan berikut ini Bukti Dokumen Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian

SPI Telah diinformasikan melalui papan pengumuman (Matriks Penilaian Resiko), Website (laporan SPI Triwulan I dan II 2019), dan pengiriman Laporan SPIP triwulan I dan II 2019 kepada Sesditjen PRL melalui email sebagai berikut :

Dokumentasi SPIP dan MR dipublikasikan di papan pengumuman

Bukti SPI telah dipublikasikan di Website Resmi BPSPL Denpasar

Bukti SPI telah dikirim ke Ditjen PRL

 

Link Dokumen Penerapan Sistem Pengendalian Pemerintah

https://drive.google.com/drive/folders/1FI5HdLbXQ22AYKVK_ElBHwLDidkPMaZD